双柏县农业农村局2022年部门预算编制说明

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双柏县农业农村局2022年部门预算编制说明

 

目录

第一部分  双柏县农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  双柏县农业农村局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

第一部分  双柏县农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村的规范性文件，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同部门组织实施。承担农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、农田综合整治、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。承担农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织开展农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.承担乡镇企业发展、协调解决乡镇企业发展中的重大问题。

15.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：农办秘书股、办公室、法规与行政审批股、政策与改革股、规划与产业发展股、计划财务股、社会事业与环境资源股、科教与市场信息股、农产品质量安全监管股（绿色食品办公室）、种植业与农药管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农田建设管理股。

所属单位1个，即：双柏县农业农村局局机关。

1.双柏县农业农村局纳入2021年部门预算编报单位共1个，即双柏县农业农村局。其中：财政全供给单位1个即双柏县农业农村局（下设股级事业单位14个，未独立核算，所有预算收入支出都在双柏县农业农村局核算；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个）。财政全供给单位中行政单位1个（下设股级一类事业单位14个，未独立核算；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个）。双柏县农业农村局内设14个股室，分别为：农办秘书股、办公室、法规与行政审批股、政策与改革股、规划与产业发展股、计划财务股、社会事业与环境资源股、科教与市场信息股、农产品质量安全监管股（绿色食品办公室）、种植业与农药管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农田建设管理股。双柏县农业农村局为独立核算机构1个，与上年设独立核算机构1个无增减。

2.下属单位的构成情况。双柏县农业局下设14个股级一类事业单位：即：双柏县农机安全监理站、双柏县农业行政综合执法大队(双柏县种子管理站)、双柏县植保植检站、双柏县农业技术推广服务中心(双柏县土壤肥料工作站)、双柏县农产品质量检测站、双柏县茶桑站、双柏县农村经济经营管理站、双柏县农业农村人才发展中心、双柏县农田建设站、双柏县农业机械技术推广站、双柏县水产站、双柏县动物疫病预防控制中心(双柏县畜牧科技推广站、双柏县畜产品安全检测中心)、双柏县动物卫生监督所、双柏县饲草饲料工作站，均未独立核算。

（三）重点工作概述

1.践行新发展理念，高质量编制农业“十四五”规划。着眼推动农业大县向农业强县迈进，集思广益、汇聚众智、科学谋划“十四五”时期“三农”工作，高起点、高水平编制双柏县“十四五”农业农村现代化发展规划，推动双柏“三农”工作立足新起点，实现新跨越，开创新局面。

2.提高发展质量效益，做强高原特色现代农业。加快高标准农田建设，加大良种良法研究推广，落实防灾减灾措施，提升农业综合生产能力，加强粮食生产功能区、重要农产品生产保护区建设，确保粮食及重要农产品有效供给。全力抓好非洲猪瘟防控和生猪生产稳产保供。持续深入打造世界一流“绿色食品牌”，推进“盒马县”“盒马鲜生战略直采基地”创建；积极开展省级农产品质量安全县创建工作；扎实推进“一县一业”中药材示范县创建，强化“森态双柏”区域公共品牌运营和市场营销，做强做大县域特色优势产业。坚持一二三产业融合发展，大幅提升农产品加工水平，加快发展农村电子商务和现代服务业。加大新型农业经营主体培育力度，积极创建农民专业合作社质量提升示范县，促进小农户和现代农业发展有机衔接。

3.实施乡村建设行动，促进城乡融合发展。按照突出重点、分布实施、全面推进的思路，整合人、财、物等资源，开展乡村振兴示范创建。推动基础设施和公共服务向农村倾斜。巩固农村饮水安全，提升农村公路安全通行能力，组织实施好新一轮农村电网改造升级工程建设和农村现代信息基础设施网络建设，推动城乡基础设施互联互通。优先发展农村教育事业，进一步补齐教育短板。加强基层医疗卫生服务体系建设，统筹城乡社会救助体系，完善城乡居民基本医疗和基本养老保险制度，不断提高农村群众的获得感和幸福感。稳步推进农业转移人口市民化。

4.持续深化农村改革，激发乡村振兴活力。坚持和完善农村基本经营制度，保持农村土地承包关系稳定并长久不变，坚决制止各类耕地“非农化”行为，守住耕地红线，依法保障农民合法权益。持续深化农村集体产权制度改革，建立符合市场经济要求的集体经济运行新机制，促进集体资产保值增值。深化农村金融改革，统筹推进农业综合行政执法改革、农业水价综合改革等涉农改革。

5.提升农村人居环境，大力推动绿色发展。在完成农村人居环境整治三年行动任务的基础上，加强乡村规划，继续抓好农村“厕所革命”，进一步提高农村无害化卫生公厕、户厕覆盖率，加强农村垃圾、污水治理，建立健全长效管护机制。以美丽乡村创建为载体，完善村庄保洁、公共设施管护、污水和垃圾治理收费、村民“一事一议”等制度，推进乡村绿化美化工作，持续推进农村人居环境再优化、再提升。加强农业面源污染综合治理，加快绿色生产技术的普及运用，倡导使用绿色农业投入品，促进农业农村绿色发展。加大乡村生态保护与修复力度，实施好退耕还林、天然林保护和石漠化治理工程，筑牢生态安全屏障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制118人。在职实有138人，其中：财政全额保障138人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆，其中机要通信用车2辆，应急保障车3辆，执法执勤车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入24,978,666.24元，其中：一般公共预算24,978,666.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，一般公共预算收入增加929,966.24元，政府性基金增加0元，国有资本经营收益增加0元，财政专户管理资金收入增加0元，事业单位经营收入增加0元，上级补助收入增加0元，附属单位上缴收入增加0元。增加主要原因：一是实有在职人员比上年增加5人，相应工资、住房公积金、医疗保险金及机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；二是行政、事业单位增加人员工资，相应住房公积金、医疗保险金及养老保险金增加；三是2022年即将退休7名职工职业年金缴费记实部分新增预算460,122.88元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入24,978,666.24元。其中：本年收入24,978,666.24元；上年结转收入0元；本年收入中，一般公共预算财政拨款24,978,666.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本年收入增加929,966.24元，上年结转收入增加0元。主要原因：一是实有在职人员比上年增加5人，相应工资、住房公积金、医疗保险金及机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；二是行政、事业单位增加人员工资，相应住房公积金、医疗保险金及养老保险金增加；三是2022年即将退休7名职工职业年金缴费记实部分新增预算460,122.88元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出24,978,666.24元。财政拨款安排支出24,978,666.24元。其中：基本支出23,978,666.24元，与上年对比减少70,033.76，主要原因：一是实有在职人员比上年增加5人，相应工资、住房公积金、医疗保险金及机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；二是行政、事业单位增加人员工资，相应住房公积金、医疗保险金及养老保险金增加；三是2022年即将退休7名职工职业年金缴费记实部分新增预算460,122.88元。项目支出1,000,000.00元，与上年对比增加1,000,000.00元，主要原因：新增2个项目支出1,000,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类

1.农林水支出：17,810,102.04元，主要用于：

2130101行政运行：支付在职人员工资及机关运行费用16,810,102.04元，项目支出1,000,000.00元。

2.社会保障和就业支出4,025,412.13元，主要用于：

2080501归口管理的行政单位离退休：发放退休人员地方负担补贴1,702,481.40元和退休老干部工作经费23,400.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支付机关事业单位基本养老保险1,839,407.85元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支付机关事业单位职业年金460,122.88元。

3.卫生健康支出1,763,596.19元，主要用于：

2101101行政单位医疗：缴纳行政人员基本医疗保险和大病保险费256,075.81元；

2101102事业单位医疗：缴纳事业人员基本医疗保险和大病保险费852,895.10元；

2101103公务员医补助：支付公务员医疗补助缴费654,625.28元。

4.住房保障支出1,379,555.88元，主要用于：

2210201住房公积金：缴存住房公积金1,379,555.88元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出248,978,666.24元(其中：基本支出23,978,666.24元，项目支出1,000,000.00元),其中：

1.301工资福利支出21,075,982.04元。其中：30101基本工资5,839,476.00元，30102津贴补贴3,723,240.00元，30103奖金3,654,623.00元，30107绩效工资2,295,960.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1,839,407.85元，30109职业年金缴费460,122.88元，30110职工基本医疗保险缴费1,034,666.91元，30111公务员医疗补助缴费654,625.28元，30112其他社会保障缴费74,304.00元，30113住房公积金1,379,555.88元，30199其他工资福利支出120,000.24元。

2.302商品和服务支出1,351,800.00元。其中：30201办公费456,625.00元（基本支出156,625.00元和项目支出300,000.00元），30205水费20,000.00元，30206电费20,000.00元，30207邮电费60,000.00元，30211差旅费10,000.00元，30217公务接待费125,800.00元，30226劳务费21,000.00元，30228工会经费179,231.00元，30231公务用车运行维护费90,000.00元，30239公务交通补贴276,000.00元（在职职工公务交通补贴），30299其他商品和服务支出83,144.00元（在职职工工伤保险和退休老干部工作经费23,400.00元）。

3.对个人和家庭补助支出2,550,884.20元，其中：30302退休费1,702,481.40元，30305生活补助148,402.80元（17个遗属人员生活补助），30310个人农业生产补贴700,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门与中央无配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县农业农村局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计215,800.00元，较上年减少200.00元，下降0.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县农业农村局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县农业农村局2022年公务接待费预算为125,800.00元，较上年减少200.00元，下降0.16%，国内公务接待批次为230批次，较上年减少10批次，共计接待1,560人次，较上年减少120人次。

减少原因为：严格执行厉行节约相关规定，压缩支出，力争每年较上年都递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县农业农村局2022年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县农业农村局2022年无重点项目预算，中央财政保费补贴农产品保险补助县级配套经费和农机购置补贴工作县级配套经费为一般工作支出预算，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县农业农村局2022年机关运行经费安排1,075,800.00元，与上年对比增加128,400.00元，增长13.55%，其中：30201办公费456,525..00元，30205水费20,000.00元，30206电费20,000.00元，30207邮电费60,000.00元，30211差旅费10,000.00元，30217公务接待费125,800.00元，30226劳务费21,000.00万元，30228工会经费179,231.00元，30231公务用车运行维护费90,000.00元，30239公务交通补贴276,000.00元（在职职工公务交通补贴），30299其他商品和服务支出83,144.00元。增加的主要原因：新增耕地地力保护补贴县级专项资金项目，办公费增加300,000.00元。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县农业农村局资产总额（原值，下同）17679046.54元，其中，流动资产6,222,508.41元，固定资产9634111.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,100,721.00元，无形资产721705.15元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少14,633,006.75元，其中：固定资产增加1,600.00元，流动资产减少13,608,070.93元。处置房屋建筑物782.00平方米，账面原值87,731.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分双柏县农业农村局2022年部门预算表

（见附表）

监督索引号53232200432600111